鞍山市教育局2013年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 鞍山市教育局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 鞍山市教育局2013年度部门决算报表
三、2013年市直部门收支决算总表
四、2013年市直部门支出决算表
五、2013年市直部门公共预算财政拨款支出表
六、2013年市直部门 三公 经费决算财政拨款支出情况统计表
第三部分 鞍山市教育局2013年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 鞍山市教育局概况
一、主要职责
鞍山市教育局内设13个职能处（室）：办公室、党务工作办公室、政策法规（监察投诉）处、义务教育处、高中教育(民族教育)处、学前教育处、政府教育督导室、高等职业技术成人教育处、体育卫生艺术教育处、财务审计处、发展规划处、人事处、学校安全管理处。其主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规及上级政府和上级教育行政部门的决定，结合本市实际，研究制定本地区教育法规和规章制度，并指导和监督各县（市）区和各级各类学校执行。
（二）研究提出全市教育事业发展规划，拟定年度工作计划、招生计划；制定教育改革政策，并组织指导全市各级各类学校和县（市）区教育行政部门实施；负责学校设置、布局调整、宏观调控等工作。
（三）统筹管理和指导全市基础教育、职业技术教育、高等教育、成人教育工作，以及国家和省在鞍山设置的学校（含函授站）；统筹管理并协调指导我市国际间教育交流、合作办学、留学生派出入工作。
（四）负责全市社会力量举办的各类教育培训机构和学校的审批、管理，负责全市各类高、中等学历教育的招生考试和成人自学考试工作，负责初中等教育的学籍管理工作。
（五）管理和指导各级各类学校的思想政治工作、精神文明工作、教学工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育工作；管理和指导民族教育、特殊教育和工读教育工作，指导教育教学研究和教育科学研究；会同有关部门组织参加国际数、理、化、生物、信息等奥林匹克学科竞赛活动；负责语言文字工作。
（六）负责对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估，以及对全市各级各类教育的督导与评估工作。
（七）指导和管理教育系统劳动工资及人事工作，组织实施全市各级各类教师职务评审及教师资格标准工作，统筹规划和指导各级各类学校教师、教育管理干部队伍的建设和培训工作，负责师范类院校毕业生就业指导和教师录用工作。
（八）负责教育经费、教育拨款、教育基建投资方针政策的制定和全市教育经费的测算及专项经费的管理，负责高中等学校及直属单位教育经费的直接管理和审计，负责教育费附加的使用和管理，负责教育基本建设和校舍维修管理，按照有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款。
（九）负责全市教育信息的采集、统计、分析和发布，以及信息系统的开发和建设工作，指导与管理教育技术装备、勤工俭学、教育基金会、教育学会等工作。
（十）配合市委组织部考核大专院校的领导干部，负责全地区县级学校和直属单位领导班子建设、领导干部考核任免管理，负责直属单位党组织建设及群团工作，负责直属单位中层干部和四城区中学正职领导干部的备案工作。
（十一）负责直属单位党的纪律检查和教育系统的行政监察工作。
（十二）承办市委、市政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
纳入鞍山市教育局2014年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.鞍山市广播电视学校
2.鞍山市第一中学
3.鞍山市第三中学
4.鞍山市第八中学
5.鞍山市鞍钢高级中学
6.鞍山市朝鲜族学校
7.鞍山市第九中学
8.鞍山市工读学校
9.鞍山市第五中学
10.鞍山市第六中学
11、鞍山市第二十四中学
12、鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室
13、鞍山市语言文字工作委员会办公室
14、鞍山市勤工俭学管理办公室
15、鞍山市教育技术装备管理处
16、鞍山市教育局财会管理中心
17、鞍山市教育信息中心
18、鞍山市教育人才交流服务中心
19、鞍山市教育外事(函授教育)管理办公室
20、鞍山市学生资助管理中心
21、鞍山市白鸽幼儿园
22、鞍山市学生保健所
第二部分 鞍山市教育局2013年度部门决算公开报表(见附表1)
第三部分 鞍山市教育局2013年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计40,509.9万元，包括：
1.财政拨款收入34,217.9万元。
2、事业收入2573.6万元，主要是学校学费等收入。
3、上年结转和结余3702.9万元，其中基本支出结余1215.4万元,项目支出结余2487.5万元,主要是工程项目结余、政府采购项目结余等。
（二）支出总计34511万元，包括：
1.基本支出21856.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出11034.39万元，对个人和家庭的补助支出11897.76万元，商品和服务支出6204.46万元。
2.项目支出12653.72万元，主要是学校校园改造,操场建设、教育费附加安排项目及学校教学仪器设备政府采购等支出。
（三）年末结转和结余5999.2万元
年末结转和结余5999.2万元属于正常结余，形成结余的原因是用于2014年上半年开展各项工作费用支出以及一些政府采购和在建工程未完工款项。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映鞍山市教育局2013年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2013年度公共预算财政拨款支出28031万元，其中：基本支出17697万元，项目支出10334万元。
（二）具体情况
2013年度公共预算财政拨款支出28031万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出22780万元，社会保障和就业支出3962万元，住房保障支出1289万元。
1、教育支出22780万元，包括：
1、教育管理事务支出2082万元，主要是保障教育局机关和参照公务员管理的事业单位的正常工作运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、普通教育支出11738万元，主要是用于学前教育、初中教育、高中教育、高等教育和其他普通教育方面的支出。
3、职业教育支出1965万元，主要用于中专教育和技校教育方面的支出。
4、 特殊教育支出318万元，主要用于工读学校教育教学支出。
5、广播电视教育支出1180万元，主要用于广播电视学校的教育支出。
6、教育费附加安排的支出5497万元，主要用于学校基本建设，校园改造，教育教学设备采购、教师培训及素质教育等支出。
2、社会保障和就业3962万元，主要用于机关和事业单位离退休人员支出。
3、 住房保障支出1289万元，主要是职工住房公积金支出999万元，新职工住房货币化补贴支出289万元。
三、公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况
2013年度公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出277万元，其中：公务接待费24万元，公务用车购置及运行维护费253万元。2013年度 三公 经费支出比2012年减少117万元，主要是招待费减少和公务用车购置及运行维护费用支出减少等原因。
1.公务接待费24万元，主要用于业务招待费等，2013年公务接待累计208批次，2000余人次。
2.公务用车购置及运行维护费253万元，公务用车运行维护费253万元,年末公务用车保有量52辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 三公 经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公共预算财政拨款支出：反映财政拨款国库集中收付业务方面的支出。包括基本支出和项目支出。
7.教育支出（类）教育管理事务支出（款）机关服务（项）：反映事业单位教育管理方面的支出。
8. 教育支出（类）教育管理事务支出（款）其他教育管理事务支出（项）：反映事业单位教育管理其他方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:用于其他政府住房基金支出方面支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加（项）：反映教育费附加安排校舍改造、教师培训、教学设备采购、素质教育、管理人员培训等大额支出。